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【提醒】注意了!增值税抄报流程发生重大变更



2017年12月开始,增值税抄报流程发生变化,我们做过相应推送及常见问题解答。本月申报期伊始,仍然有小伙伴来咨询抄报流程,或者因为抄报流程操作不正确而来咨询解决方案。

申报姐今天再把增值税抄报流程以及错误操作后的解决方案跟大家说说——

增值税抄报流程

第一步 开票盘抄报(无需清卡)
金税盘版:【报税处理】-【上报汇总】(或登录软件提示“上报汇总成功”);
税控盘版:【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】(无需反写)。

第二步 网上申报(无需缴款)
登陆网上申报系统eTax@SH 3,填报增值税报表后,确认收取“申报成功”的回执,且无“一窗式比对不符”的提示。

第三步 清卡
金税盘版:【报税处理】-【远程清卡】
税控盘版:【报税处理】-【网上报税】-【反写】。

第四步 缴款
网上申报软件eTax@SH 3中点击【缴款】按钮完成税款缴纳。
更多缴款方式请点击:

注:小规模纳税人可以直接报税清卡,目前暂不比对申报和抄报汇总信息。


一窗式比对失败处理方法
如果操作步骤不正确,可能导致发送增值税报表后,收到回执显示:

申报成功,一窗式比对失败

收到以上回执,都需要撤销后重新申报(重新申报时,应根据回执提示内容对报表进行相应调整)。撤销操作如下——

点击主界面右上角【菜单】-【文件】,选择【申报作废】,选择需要作废的报表,点击【作废】,点击【提交】。


撤销成功后,再按照第一部分介绍的增值税抄报流程重新按顺序操作。


注意事项

1、撤销操作有前提!
撤销操作的前提是:没有缴款!也就是说收到“申报成功一窗式比对失败”的回执后,一定不要先去缴款!先撤销申报,按照规定流程重新操作一遍,直至收到“申报成功”的回执,再去缴款!

2、一窗式比对失败一定要处理!
可能有人想“还要重新来一遍这么麻烦,算了,不处理了,直接缴款吧”,这样可行吗?不可行!一窗式比对失败的记录会一直留在金三后台,此时如果忽略该错误直接缴款,则只能跑大厅处理这个问题!

3、已经缴款了怎么办?
由于三方协议的关系,申报成功后只要符合扣款规则,可以手工进行扣款。但是扣款成功后无法再对申报表进行撤销和修改操作;若扣款成功后,发现申报回执提示“申报成功,一窗式比对失败……”,则只能到大厅进行处理。 


获得帮助
在操作过程中,如果遇到问题,可以咨询相应的服务方——

开票软件问题
金税盘版,咨询航天金税,电话962366;
税控盘版,咨询百旺金赋,电话23539199。

网上申报系统问题
咨询对口的网上电子申报服务商:【提醒】2017年1月1日起网上电子申报服务商调整
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